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来宾市疾病预防控制中心2019年度部门决算(含三公)经费公开

发布日期: 2020-11-25 15:51




来宾市疾病预防控制中心

2019年度部门决算








目    录


第一部分:来宾市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市疾病预防控制中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费




第一部分:来宾市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

我中心是一所从事基本公共卫生服务的公益性全额拨款事业单位。主要职能:1、承担全市传染病、寄生虫病地方病、非传染性疾病预防与控制;2、负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;3、负责疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;4、负责健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性、学校等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;5、负责疾病病原生物检测鉴定和物理、化学因子检测、评价;6、负责健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;7、负责开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。同时是全市疾病预防控制、卫生监测检验业务技术指导中心及食品安全风险评估监测检验中心

二、部门决算单位构成

来宾市疾病预防控制中心

第二部分:来宾市疾病预防控制红讯2019年度部门决算报表

(详见附件:来宾市疾病预防控制中心2019年度部门决算公开附表)

第三部分:来宾市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入913.29万元,其中本年收入913.29万元,2018年度决算数减少363.54万元,下降28.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入913.29万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少363.54万元,下降28.48%,主要原因是专项经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无经营收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少111.38万元,下降100%,主要原因是2019年结算财政不要求做上年结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出1020.09万元,其中本年支出1020.09万元,2018年度决算数减少489.91万元,下降32.44%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出106.23万元:主要用于2019年度缴纳职工养老保险及支付死亡抚恤金。

2018年度决算数增加13.46万元,增长14.50%,主要原因是2019年度缴纳职工养老保险及支付死亡抚恤金增加。

2.卫生健康支出856.16万:主要用于本中心预防性事物、公共卫生性事务等业务支出。

2018年度决算数减少505.4万元,下降37.12%,主要原因是财政资金紧张,卫生项目资金不能及时报账。

3.住房保障支出57.70万:主要用于按照国家政策规定缴纳职工2019年住房公积金。

2018年度决算数增加2.04万元,增长3.67%,主要原因是2019年缴费基数增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少111.38万元,下降100%,主要原因是2019年结算财政不要求做上年结转和结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1020.09万元,较2018年度决算数减少489.91万元,下降32.44%。其中:基本支出771.90万元,项目支出248.19万元。

来宾市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.09万元,支出决算为1020.09万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障和就业支出年初预算为106.23万元,支出决算为106.23万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年度缴纳职工养老保险及支付死亡抚恤金。

(二)卫生健康支出年初预算为856.16万,支出决算为856.16万元,完成年初预算的100%。主要用于本中心预防性事物、公共卫生性事务等业务支出。

(三)住房保障支出年初预算为57.70万,支出决算为57.70万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工2019年住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出771.90万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出635.53万元,完成年初预算的100%。主要用于本中心的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资等。

(二)商品和服务支出58.20万元,完成年初预算的100%。主要用于本中心的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出78.17万元,完成年初预算的100%。主要用于本中心的抚恤金、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市疾病预防控制中心2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.37万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算支出为0万元。较上年相比无变动。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出年初预算为5万,决算支出为8.37万元,完成年初预算167.4%,比上年增长73.29%,主要原因是单位车辆老化,维修费增加。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出8.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出8.37万元,平均每辆1.67万元。

(三)公务接待费支出预算为0万元,决算支出为0万元,较上年相比无变动。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,我中心共有车辆9辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我中心未开展预算绩效管理工作。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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关联文件: