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来宾市人民医院2019年度部门决算(含三公)经费公开

发布日期: 2020-11-25 16:14




来宾市人民医院

2019年度部门决算








目    录


第一部分:来宾市人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市人民医院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市人民医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释







第一部分:来宾市人民医院概况

一、主要职能

来宾市人民医院的主要职能是为了促进来宾市医疗卫生事业发展,满足全市人民群众日益增长的医疗服务需求,开展健康教育工作,承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门决算单位构成

    来宾市人民医院









第二部分:来宾市人民医院2019年度部门决算报表

来宾市人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排相应的支出,故本表无数据。(详见附件:来宾市人民医院2019年度部门决算公开附表)

第三部分:来宾市人民医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入79456.32万元,其中本年收入72664.81万元,2018年度决算数增加20653.14万元,增长35.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8657.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7506.29万元,增长652.05%,主要原因是自治区创三甲补助资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0万元。

3.事业收入63830.34万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加6944.85万元,增长12.21%,主要原因是医院业务的增长。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入176.99万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少29.96万元,下降14.48%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余6791.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加6411.25万元,增长1686.02%,主要为上年医疗结余。

(二)本部门2019年度总支出69015.29万元,其中本年支出69015.29万元,2018年度决算数增加12452.06万元,增长22.01%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出975.82万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费,较2018年决算数减少549.7万元,下降36.03%。主要原因是机关事业单位基本养老保险费缴费比例下调。

2.卫生健康支出68039.47万元,主要用于医疗业务的开展。较2018年度决算数增加12416.05万元,增长23.63%,主要原因是医院业务的发展。

3.住房保障支出0万元。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少2030.97万元,主要原因是医院正常发展需要,无医疗结余。

5.年末结转和结余10441.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加10232.06万元,增长4896.43%,主要原因是政府政策调整,自治区创三甲补助资金的增加,专项资金有待得到更充分使用。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2256.19万元,较2018年度决算数增加1105万元,增长95.99%。其中:基本支出0.92万元,项目支出2255.27万元。

来宾市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为299.08万元,支出决算为2256.19万元,完成年初预算的754.38%

(一)社会保障和就业支出年初预算数0万元,支出决算数为0万元。

(二)卫生健康支出年初预算数为299.08万元,支出决算为2256.19万元,主要用于重大公共卫生专项支出,基本公共卫生服务支出及其他公立医院专项支出,完成年初预算的754.38%

(三)住房保障支出年初预算数0万元,支出决算为0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0.92万元,支出具体情况如下:

(一)对个人和家庭的补助支出0.92万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市人民医院2019年度政府性基金支出决算0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

来宾市人民医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车5辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备18台;单位价值100万元以上专用设备53台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。






第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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