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来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算(含三公)经费公开

发布日期: 2020-11-25 16:19




来宾市卫生计生监督所

2019年度部门决算









目    录


第一部分:来宾市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释







第一部分:来宾市卫生计生监督所概况

一、主要职能

一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)对公共场所卫生、职业病防治、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

(三)对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(五)依法打击“两非”行为,组织实施打击非法行医、非法采供血;

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;

(七)对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;

(八)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;

(九)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十)完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

来宾市卫生计生监督所

第二部分:来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算公开附表)


第三部分:来宾市卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入578.62万元,其中本年收入576.80万元,2018年度决算数减少65.14万元,下降10.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入576.80万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少63.55万元,下降9.92%,主要原因是2018年绩效奖在2020年初发放及2019年初有职工退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少0.02万元,下降100%,主要原因是本单位没有其业务收入。

6.用事业基金弥补收支差额1.82万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少0.35万元,下降16.13 %,主要原因是节约开支。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)本部门2019年度总支出578.62万元,其中本年支出578.62万元,2018年度决算数减少65.14万元,下降10.12%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)74.39万元:主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加56.99万元,增长327.53 %,主要原因是2019年有抚恤金发放、增加离退休人员及养老保险缴费等。

2.卫生健康支出(类)466.78万元:主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。较2018年度决算数减少124.48万元,下降21.05%,主要原因是2018年绩效奖在2020年发放、财政压缩指标及在职人员退休等。

3.住房保障支出(类)37.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.35万元,增长6.70%,主要原因是增加了人员工资经费。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市卫生计生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出576.80万元,较2018年度决算数减少63.55万元,下降9.92%。其中:基本支出566.07万元,项目支出10.73万元。

来宾市卫生计生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.87万元,支出决算为576.80万元,完成年初预算的100.52%

()社会保障和就业(类)74.39万元:主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为67.87万元,支出决算为74.39万元,完成年初预算的109.61%。主要是2019年有抚恤金发及增加退休人员等。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)464.96万元:主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。年初预算为465.28万元,支出决算为464.96万元,完成年初预算的99.93%。主要是2019年年初有职工退休。

()住房保障支出(类)37.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为40.72万元,支出决算为37.45万元,完成年初预算的91.96 %。主要是2019年年初有职工退休。

()结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

()年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出566.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出453.97万元,完成年初预算的96.10 %。主要是2019年年初有职工退休。

(二)商品和服务支出89.48万元,完成年初预算的114.79 %。主要是职业病防治监管职能由原安监部门移交过来后,额外工作量大量增加,交通、差旅等费用相应增加。

()对个人和家庭的补助支出22.62万元,完成年初预算的264.87%。主要是2019年有抚恤金发放及退休人员生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市卫生计生监督所2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

来宾市卫生计生监督所2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.07万元;公务接待费支出决算0.25万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排来宾市卫生计生监督所0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,年初预为0万元0人次,完成年初预算的0%。上年支出数0万元0人次,增长(下降)0%

(二)公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,年初预为0万元,完成年初预算的0%。较2018年度决算数减少17.27万元,下降100%,主要原因2018年购入一辆执法车辆。公务用车运行支出1.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,来宾市卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.07万元,年初预为2.90万元,完成年初预算的36.90%。较2018年度决算数减少0.77万元,下降41.85%,主要原因是节约车辆运行成本。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次5次,人次33次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,年初预为0.29万元,完成年初预算的86.21%。较2018年度决算数减少0.19万元,下降43.18%,主要原因是励行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出89.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加11.53万元,增长14.79 %。主要原因职业病防治监管职能由原安监部门移交过来后,额外工作量大量增加,交通、差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额10.3万元,其中:政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额10.3万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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关联文件: