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来宾市卫生学校附属医院2019年度部门决算(含三公)经费公开

发布日期: 2020-11-25 16:26






来宾市卫生学校附属医院

2019年度部门决算









目    录


第一部分:来宾市卫生学校附属医院概况

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:来宾市卫生学校附属医院情况概况


来宾市卫生学校附属医院建院于19945月,医院占地面积4.5亩,位于来宾市新兴路189号。20118月增挂“来宾市中西医结合医院”牌子,实行“一套人马、两块牌子”的管理模式。经过2015年努力,晋升为“二级中西医结合医院”,是一所医疗、教学、预防保健的二级综合医院。

目前设有内儿科、外科、妇产科、口腔科、针灸推拿科、壮医科、手术室等临床医疗科室;放射科、检验科、心电图B超、药库、药房,美沙酮门诊等辅助医疗科室。其中美沙酮门诊是来宾市区唯一一家药物维持治疗特色门诊。





第二部分:2019年度部门决算报表

收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件:来宾市卫生学校附属医院2019年度部门决算公开附表)

来宾市卫生学校附属医院2019年决算公开表.XLS






第三部分:来宾市卫生学校附属医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1534.22万元,其中本年收入1261.76万元,2018年度决算数减少55.67万元,下降3.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入272.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数(142.4万元)增加130.06万元,增长91.33%,主要原因是2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无政府性资金预算财政拨款收入。

3.事业收入1214.76万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数(1429.42万元)减少214.66万元,下降15.02%,主要原因是医疗就诊服务人次减少,人员成本较大。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

5.其他收入47万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”、“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数(3.34万元)增加43.66万元,增长1307%,主要原因是保险公司赔付患者医疗纠纷款44.65万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业基金弥补。

7.上年结转和结余73.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数(余14.72万元)增加58.44万元,增长397.01%,主要原因是当年上级补助资金未能及时使用。

(二)本部门2019年度总支出1500.97万元,其中本年支出1500.97万元,2018年度决算数减少12.99万元,下降0.86 %。支出具体情况如下:

1.医疗健康支出1500.97万元,其中:用于工资福利支出929.34万元,商品和服务支付571.63万元。较2018年度决算数(1430.2万元)减少70.77万元,下降4.94%,主要原因是由于购买大型设备。

2.社会保障和就业支出(类):本单位无发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。因单位效益差,无能力支付。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无

4.年末结转和结余106.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数(73.16万元)增加33.25万元,增长44.45%,主要原因2019年上级对单位补助资金加大。


二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市卫生学校附属医院2019年度一般公共预算财政拨款支出239.22万元,较2018年度决算数(81.2万元)增加158.02万元,增长194.6%。其中:基本支出0万元,项目支出239.22

元。

2019年项目支出:卫生健康支出239.22万元,其中主要用于综合医院支出72.56万元,其他公立医院支出153.94万元,重大公共卫生专项支出12.72万元,完成年初预算的100%


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出0万元,完成年初预算的0%

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%


四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市卫生学校附属医院2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备4台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效管理工作





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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