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来宾市卫生计生委药具管理中心2019年度部门决算(含三公)经费公开

发布日期: 2020-11-25 16:30




来宾市卫生计生委药具管理中心

2019年度部门决算







目    录


第一部分:来宾市卫生计生委药具管理中心

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市卫生计生委药具管理中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市卫生计生委药具管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释







第一部分:来宾市卫生计生委药具管理中心概况


一、主要职能

贯彻落实上级有关药具管理的规定;制定全市药具目标管理方案;负责全市药具需求计划的编制、汇总、审核、上报及分配工作;负责各类药具报表的统计、汇总、分析、上报、指导、培训及宣传工作;负责药具经费的管理使用;配合有关部门对全市药具市场进行检查,杜绝免费发放避孕药具流入市场。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算的单位为:来宾市卫生计生委药具管理中心









第二部分:来宾市卫生计生委药具管理中心

2019年度部门决算报表


此部分另附表格,详见附件:来宾市药具2019年度部门决算公开附表






第三部分:来宾市卫生计生委药具管理中心

    2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入19.11元,其中本年收19.11万元,2018年度决算数39.86万元)减少20.75万元,下降52.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19.11万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数12.78万元)增加6.33万元,增长49.53%,主要原因2018年新成立单位,资金由以前单位结余资金转入,19年按编制的预算支出

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.上级补助收入0万元

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出19.11万元,其中本年支出19.11万元,2018年度决算数39.86万元)减少20.75万元,下降52.06%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)2.74万元:主要用于市卫生计生委药具管理中心按国家规定发放的社保费用。较2018年度决算数(2.17万元)增加0.57万元,增长26.27%主要原因是工资增加、上缴基数增大,上缴同时增加

2.卫生健康支出14.49万元,主要用于本级医疗卫生计生事业行政管理性事务支出。较2018年度决算数(25.37万元)减少10.88万元,下降42.88%,主要原因是减负年,压减一般性资金支出。

3.住房保障支出1.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数(1.43万元)增加0.45万元,增长31.47%,主要原因是工资增加、上缴基数增大,上缴同时增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市卫生计生委药具管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出19.11万元,较2018年度决算数(12.78万元)增加6.33万元,增长49.53%。其中:基本支出18.62万元,项目支出0.49万元。

来宾市卫生计生委药具管理中心019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26.93万元,支出决算为19.11万元,完成年初预算的70.96%

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.47万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的110.93%。主要用于在职人员人员养老保险缴费。

(二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算21.60万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的63.75%。主要用于其他专业公共卫生机构支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算1.01万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的81.19%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.85万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的101.62%,主要用于人员住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出17.19万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出1.43万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助0万元,完成年初预算的100%

(四)资本性支出0万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市卫生计生委药具管理中心2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支0.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市药具管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.97万元,平均每辆0.97万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是货物运送及不适应继续用于救护改作其他临时任务等车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







关联文件: