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来宾市妇幼保健院单位2020年部门预算编制说明

发布日期: 2020-12-01 16:30

来宾市妇幼保健院单位

2020年部门预算编制说明

一、编制2020年预算的指导思想、依据和原则

   (一)指导思想和主要依据

    以科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导,认真贯彻市委、市政府各项决策部署,在市财政局的指导下,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等文件精神,从严从紧编制医院各项支出预算,在保证人员经费情况下,历行增收节支,努力实现预算编制的科学性,促进我院在取得较好的社会效益,同时经济效益也得到更大的增长。

(二)基本原则。

1、积极稳妥原则。我院预算编制遵循量入为出,量财办事,收支平衡,不列赤字的原则。

2、综合预算原则。根据《关于编制市本级2020年部门预算的通知》文件,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算。根据本单位职能和发展需要,统筹安排各项支出。

3、保证重点原则。我院预算编制本着“量财办事、综合预算、保压结合、注重绩效”的原则及“保工资、保稳定、保法支出”的方针,做到科学合理安排各项资金,在保证人员经费的情况下,优先安排基本支出,合理安排项目支出及基本建设支出。

4、厉行节约原则。牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘我院增收节支潜力,努力控制医疗支出成本,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。

二、单位基本情况

    (一)基本原则。

来宾市妇幼保健院位于来宾市高新区侨兴路56号。来宾市妇幼保健院,是以“保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的医疗保健机构。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科,检验科、B超室、DR室、细胞遗传实验室等科室。我院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规;承担本地工妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务;推广和应用妇幼保健实用新技术;搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检;实施农村孕产妇住院分娩补助(降消)、育龄妇女服用叶酸发放、艾滋病母婴阻断、防治地中海贫血等妇幼卫生保健项目。

   (二)人员构成情况

1、编制情况:

根据来宾市机构编制委员会《关于来宾市计划生育药具管理站更名等有关机构编制事项的批复》(来编〔2017〕92号)精神,我院核定事业编制74名(其中管理人员编制10名,专业技术人员编制64名),后勤服务人员控制数4名,聘用人员控制数50名;现全院实有职工359人,其中:编内在职职工70人,编外聘用在职职工216人(其中控制数在职人员有27人,因财政未审批工资,因此所有的控制数人员全部纳入聘用人员编制费用),长期聘用职工16人,派遣职工12人,退休返聘职工1人,退休职工43人,病退1人。

2、人员结构:

全院在职职工359人,其中:管理人员21人;卫生专业技术人员320人(医师94人、护士135人、其他卫技人员43人);工勤人员12人(含门卫、清洁工)。卫生专业技术人员中具有高级职称11人,中级职称65人,初级职称186人。   

3、车辆构成说明:

全院一共有4辆编制车、实际在用的有4辆,有2辆是救护车属于特种车辆,有2辆是公务用车。

三、收入预算说明

2019年来宾市妇幼保健院部门预算总收入97,648,022.00元,同比增加8,088,448.96元,同比增长9.03%。

一般公共预算拨款7,945,450.00元。

未纳入财政管理的收入安排的资金89,702,572.00元。

四、支出总预算说明

来宾市妇幼保健院部门总支出预算97,648,022.00元,其中基本支出46,772,023.00元;项目支出50,876,000.00万元。

(一)基本支出预算。

基本支出预算46,772,023元,其中:

工资福利支出45,990,819.00元;其中包含基本工资2,994,432.00元;津贴补贴1,460,088.00元;社会保障缴费5,424,270.00元;绩效工资19,611,998元;聘用人员支出12,311,682元;伙食补助1,336,000元;在职住房公积金2,853,150.00元。

商品和服务支出预算支出490,900.00元,其中包含办公用品140,000.00元;差旅费154,400.00元;会议费35,000.00元;培训费100,000.00元;公务接待费14,000.00元;公务用车运行维护费104,000.00元;其他支出22,900.00元;

对个人和家庭的补助预算支出290,304.00元,其中包含退休费500.00元;退休生活补助26,400.00元;退休医疗费补助2,200.00元;其他补助23,604.00元。

(二)项目支出预算。

项目支出预算50,876,000.00元,其中:

其他工资福利支出800.00元。

商品和服务支出预算支出42,723,800.00 元,办公用品528,000.00元,水费600,000.00 元;电费1,800,000.00元;邮电费483,660.00 元;物业管理费1,200,000.00元;差旅费580,800.00元;维修(维护)费1,250,000.00  元;会议费132,200.00 元;培训费79,200.00 元;公务接待费52,800.00元;专用材料费22,696,444.00 元;工会经费587,185.00 元;公务用车运行维护费30,800.00 元;工会经费587,185.00元;其他商品和服务支出12,702,911.00元。

对个人和家庭的补助预算支出生 活补助26,400.00元。

(三)资本性支出(基本建设)预算。

专用设备购置8,125,000.00元。

                                                 来宾市妇幼保健院

                       2019年12月16日


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