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来宾市人民医院2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 16:00

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市人民医院2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市人民医院2021年单位预算报表



第一部分:单位概况

、主要职能

来宾市人民医院的主要职能是为了促进来宾市医疗卫生事业发展,满足全市人民群众日益增长的医疗服务需求,开展健康教育工作,承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

来宾市人民医院前身为来宾县人民医院,成立于19514月,2003年升格为来宾市人民医院,2013620日成功创建成为我市唯一的国家三级综合医院20201120确认为国家三级甲等综合医院。来宾市人民医院位于来宾市城北区盘古大道东159号,占地面积67945.51平方米,建筑面积117418.63平方米。

我院按照三级综合医院科室标准,临床科室设置心内科、神经内科、肿瘤内科、脊柱外科、关节外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、重症医学科、急诊科等28个临床科室,放射科、检验、药剂科、超声科等8个医技科室护理单元34个、行政后勤职能科室27个。

医院配置有64排能谱CT、磁共振(MRI)、直线加速器(LA)、数字减影血管造影系统(DSA)、数字化X线摄影系统(DR)、全自动生化检测仪、全自动化学发光检测仪、基因扩增检测仪、脉搏指数连续心排量监测技术(PICCO)、连续性血液净化系统(CRRT)、三维彩超、关节腔镜、腹腔镜、胆道镜、神经外科手术显微镜、眼科手术显微镜、电子鼻咽喉镜、脊柱微创手术器械、高清腹腔镜系统、骨科C臂、体外循环机、口腔CT、光学相干断层扫描仪(OCT)等大型高精尖医疗设备1000多台(套),为开展临床诊疗和科研教学工作创造了良好的条件,提高了医院核心竞争力和区域医疗服务能力。

第二部分:来宾市人民医院2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算72016.56万元,同比增加468.71万元,增长0.66%

2021年支出总预算72016.56万元,同比增加468.71万元,增长0.66%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算72016.56万元,同比增加468.71万元,增长0.66%。其中:

1.一般公共预算拨款299.76万元,同比增加0.68万元,增长0.23%

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金71716.8万元:事业收入71700万元,同比增加502.23万元,增长0.71%;其他收入16.8万元,同比减少34.2万元,下降67.06%

5.上年结余收入0万元。

收入增减原因的说明。

2021年收入总预算72016.56万元,上年数为71547.85万元,由于2021年医院业务发展,使2021年收入总预算同比增长0.66%

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算72016.56万元,同比增加468.71万元,增长0.66%

支出增减原因的说明。

2021年支出总预算72016.56万元,上年数为71547.85万元,由于2021年医院业务发展,使2021年支出总预算同比增长0.66%

基本支出预算

基本支出预算26359.48万元,占支出总预算36.6%,同比下降12.71万元,下降0.05%。其中:

工资福利支出预算24665.83万元,占基本支出预算93.57%,同比减少786.24万元,下降3.09%

商品和服务支出预算1479.47万元,占基本支出预算5.61%,同比增加732.37万元,增长98.03%

对个人和家庭的补助支出预算214.18万元,占基本支出预算0.82%,同比增加41.16万元,增长23.79%

支出增减原因的说明。

基本支出与去年相比基本持平。

项目支出预算

项目支出预算45657.08万元,占支出总预算63.4%,同比增加481.42万元,增长1.07%,全部为一般项目支出。

支出增减原因的说明。

项目支出与去年相比基本持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款预算收入299.76万元,同比增加0.68万元,增长0.23%。其中:经费拨款299.76万元,同比增加0.68万元,增长0.23%。收入预算与去年相比基本持平。

2021年财政拨款预算支出299.76万元,同比增加0.68万元,增长0.23%。支出预算与去年相比基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出299.76万元,同比增加0.68万元,增长0.23%

支出增减原因的说明。

支出预算与去年相比基本持平

基本支出预算

基本支出预算299.76万元,占支出总预算100%,同比增长0.68万元,增长0.23%

支出增减原因的说明。

支出预算与去年相比基本持平。

项目支出预算

本单位一般公共预算项目支出为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算299.76万元,同比增长0.68万元,增长0.23%。其中:

工资福利支出预算298.16万元,占基本支出预算99.47%,与上年一致。

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%

对个人和家庭的补助支出预算1.6万元,占基本支出预算0.53%,同比增加0.68万元,增长73.91%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2021年单位预算无一般公共预算“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2021年事业单位运行经费安排预算基本与去年相比基本持平。其中:

办公费103万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付日常办公费支出。

印刷费7万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院日常印刷费支出。

手续费1万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付银行转账手续费等。

水费155万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院日常水费支出。

电费744.57万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院日常电费支出。

邮电费102.73万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院邮寄费、电话通讯费等支出。

物业管理费412万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院日常保安、保洁等费用。

差旅费60万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院职工差旅支出。

因公出国100万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付因公出国费支出。

维修(护)费2312.08万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院的房屋维修、设备维修、网络维护等费用。

租赁费13.7万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院租赁费。

培训费494.21万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医师护士进修培训支出。

公务接待费13.2万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付公务接待费支出。

专用材料费34428.82万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付维持医院日常运转的药品、材料费支出。

劳务费1664.55万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付劳务派遣人员,医院外聘专家劳务费等费用。

委托业务费182万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院委托其他机构办理业务的委托费。

工会经费367.75万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院工会经费。

公务用车运行维护费33.7万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付公务用车维护费支出。

税金及附加费10万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院需上缴的各种税金。

其他商品和服务支出525.34万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于会员费、广告宣传费、审计费及支付医院科研教学费、医院医疗纠纷赔偿等支出。

国外债务付息支出40万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付奥地利政府贷款利息支出。

房屋建筑物构建721.39万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付医院零星基建项目款项。

专用设备购置800万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于医院医疗专用设备购置。

信息网络及软件购置更新800万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于信息化发展。

其他资本性支出1210.76万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于海通恒信融资租赁租金支出。

其他支出136.3万元,资金来源于医院医疗业务收入和其他收入,用于食堂支出和医院举办各项医疗专业培训班支出。

归还奥贷本金196.5万元,资金来源于医院医疗业务收入,用于支付奥地利政府贷款本金支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2021年单位预算无政府采购预算安排相关情况

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:来宾市人民医院2021年单位预算公开表

关联文件: