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来宾市中医医院2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 16:10

  

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市中医医院2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市中医医院2021年单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

我院为三级甲等中医医院,为来宾市首家三级甲等医院,是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的中医技术门类较齐全的国家三级甲等中医医院,担负全市各界人民群众的医疗保健工作。

二、机构设置情况

医院共设置51个科室,其中临床科室20个(内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、妇产科、骨一科、骨二科、骨三科、外科、针推瑶医科、急诊科、体检科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、治未病科、专家综合门诊、康复科),医技科室5个(超声科、放射科、检验科、病理科、输血科),医疗辅助科室4个(供应室、药剂科、洗衣房、麻醉科),行政职能科室22个(党办、院办、医务科、护理部、财务科、人事科、监察室、审计科、信息科、宣传科、总务科、设备科、防保科、质控科、病案室、感控科、医保办、科教科、保卫科、外联部、医患办、经管办)。


第二部分:来宾市中医医院2021年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算18000万元,同比增加8954.66万元,增长98.99%其中:一般公共预算收入140.69万元,同比增加19.5万元,增长16.09%。事业收入17859.31万元,同比增加17859.31万元,增长100%。

2021年支出总预算18000万元,均为医疗卫生与计划生育类目支出。同比增加8954.66万元,增长98.99%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算18000万元,同比增加8954.66万元,增长98.99%其中:

1.一般公共预算收入140.69万元,同比增加19.5万元,增长16.09%。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

5.事业收入17859.31万元,同比增加17859.31万元,增长100%。

6.事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

7.上级补助收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

8.附属单位上缴收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

9.其他收入0万元,同比减少8924.15万元,下降100%。

10.上年结余结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

收入增加的原因:2020年度,我院总收入17864.29万元,结合我院实际收入情况,本单位将提高医疗服务质量,控制医疗成本,提升患者满意度,进一步促进本单位医疗收入的增加,故本单位预计在2021年实现收入的增长。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算18000万元,同比增加8954.66万元,增长98.99%。

按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目支出18000万元,占支出总预算100%,同比增加8954.66万元,增长98.99%。

支出增加原因的说明。

2020年度,我院总支出17080.89万元,结合我院实际支出情况,2021年,我院预计总收入为18000万元,与收入对应也将会发生相应的成本。

四、财政拨款收支总体情况说明

(结合财政拨款收支总体情况表,对本部门财政拨款收支预算的总体情况进行说明,其中如涉及较为明显的增减变化或重要事项的,可以对增减变化原因和重要事项内容进行解释说明。)

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出140.69万元,同比增加19.5万元,增长16.09%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目支出140.69万元,占支出总预算100%,同比增加19.5万元,增长增长16.09%。

支出增减原因的说明。

2021年我院新增纳入一般公共预算管理的非税收入21万元,其中:行政事业性收费收入6万元,国有资源(资产)有偿使用收入15万元。并预计有与之相匹配的支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算119.69万元,占支出总预算85.13%,同比增加0万元,增加0%。其中;

工资福利支出预算119.4万元,占基本支出预算99.76%,同比増加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增加0%。

对个人和家庭的补助支出预算0.29万元,占基本支出预算0.24%,同比增加0万元,增长0%。

项目支出预算。

项目支出预算21万元,占支出总预算14.93%,同比增加19.5万,增长1300%。

支出增减原因的说明。

2021年我院新增纳入一般公共预算管理的非税收入21万元,其中:行政事业性收费收入6万元,国有资源(资产)有偿使用收入15万元。并预计有与之相匹配的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算支出140.69万元,同比增加19.5万元,增长16.09%,其中:

基本支出预算119.69万元,占支出总预算85.13%,同比增加0万元,增加0%。其中;

工资福利支出预算119.4万元,占基本支出预算99.76%,同比増加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增加0%。

对个人和家庭的补助支出预算0.29万元,占基本支出预算0.24%,同比增加0万元,增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万,增长0%;

公务接待费预算11.7万元,同比增加9.7万,增长485%;

公务用车购置及运行费预算15.6万元,同比增加10.6万,增长212%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加0万,增长0%,公务用车运行维护费预算15.6万元,同比增加10.6万,增长212%。

支出增减原因的说明。

2021年“三公”经费预算我院依据来宾市财政局关于编制来宾市本级2021年部门预算的函(来财预函〔2020〕31号)中《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》《来宾市本级2021年部门预算定额支出标准》文件规定的原则、口径进行编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

我单位2021年预算中,我单位运行经费安排如下:办公费11.7万元,水费40万元,电费140万元,邮电费40万元,差旅费128.7万元,会议费29.25万元,维修(护)费200万元,专用材料费7490.15万元,物业管理费200万元,公务用车运行维护费15.6万元,其他费用1823.03万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2021年单位无算无政府采购预算安排相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:来宾市中医医院2021年单位预算报表

详见来宾市中医医院2021年单位预算报表。

关联文件: