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来宾市第二人民医院2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 16:30

  

第一部分:单位概况

    一、主要职能

    

    二、

机构设置情况

第二部分:来宾市第二人民医院2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市第二人民医院2021年单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,主要承担精神疾病、神经症、药物依赖成瘾、老年疾病和心理行为问题的预防、医疗、康复、健康教育、信息收集等工作职责,并对基层医疗机构和精神疾病社区康复机构进行相关的业务指导与培训。

二、机构设置情况

来宾市第二人民医院(来宾市精神病医院)为二级预算全额拨款事业单位,内设内儿科、外科、妇产科、精神科、睡眠医学科等14个医疗科室及办公室、医务科、感控科等10个职能科室。主要承担全市群众身体健康的诊疗、预防保健服务和精神疾病、神经症等疾病诊疗、康复工作。

第二部分:来宾市第二人民医院2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

1.2021年收入支出总体预算情况。

2021年收入总预算7142.10万元,同比增加2447.83万元,增长52.15%。

2021年支出总预算7142.10万元,同比增加2447.83万元,增长52.15%。

2.收入支出增减原因的说明。

我院现属于发展阶段,2021年将继续扩大业务发展并新设立康复科、老年医学科等。由于业务的增长,致使医院的药品、耗材等支出也有所增长。

目前医院的业务用房紧缺,医院的住院病床已使用完医疗业务受到严重限制,2021年医院将改扩建旧住院楼,扩大住院病房并把内科、儿科业务分离,精神科分病区管理,设立康复科、老年医学科等加大发展业务。

以上均使得医院的收支有较大幅度的增长。

二、单位收入总体情况说明

(一)收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年收入总预算7142.10万元,同比增加2447.83万元,增长52.15%,其中:

1.一般公共预算收入542.10万元,同比减少114.06万元,下降17.38%

2.政府性基金预算收入0万元,同比减少15.00万元,下降100%

3.财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入6600.00万元,同比增加2576.89万元,增长64.05%

5.上年结余结转万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)收入增减原因的说明。

我院为精神病专科医院,目前开展住院业务的科室只有精神科、外科及内儿科,且外科、内儿科都是业务刚发展的科室。自2020年年中开始医院加大业务发展,全年业务收入有大幅度的增长,在2020年业务收入达到年初预算的120%。目前医院的住院病床已使用完医疗业务受到严重限制,2021年医院将改扩建旧住院楼,扩大住院病房并把内科、儿科业务分离,精神科分病区管理,设立康复科、老年医学科加大发展业务。以上均使得医院的业务收入较去年有大幅度地增长。

三、单位支出总体情况说明

(一)支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算7142.10万元,同比增加2447.83万元,增长52.15%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

208类科目支出101.65万元,占支出总预算1.42%,同比增加26.19万元,增长34.70%;210类科目7040.45万元,占支出总预算98.58%,同比增加2478.29万元,增长54.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算2918.81万元,占支出总按算40.87%,同比增加496.24万元,增长20.48%。其中:

工资福利支出预算2722.93万元,占基本支出预算38.13%,同比减少0.37万元,下降0.01%。

商品和服务支出预算170.84万元,占基本支出预算2.39 %,同比增加93.01万元,增长119.50%。

对个人和家庭的补助支出预算25.04万元,占基本支出预算0.35%,同比增加7.63万元,增长43.83 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算4223.28万元,占支出总按算59.13%,同比增加1951.58万元,增长85.91%。

(二)支出增减原因的说明。

我院基础设施较为薄弱,很多医疗设备都比较落后且欠缺,为了更好开展业务,2021年医院预计购进医疗设备一批共计990万元,其中:彩超1台320万元,口腔CT1台80万元,康复设备一批555万元,住院病床及床上用品一批35万元。

目前医院的业务用房紧缺,已限制医院的业务发展,为了解决业务用房紧缺问题医院将对旧住院楼进行改扩建及新建门急诊综合楼。旧住院楼的改扩建预计支出545万元,其中:土建工程400万元,电梯、空调、管线等设备145万元;新建门急诊综合楼前期经费预计支出为400万元。

以上均使得医院的支出有较大幅度的增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算

财政拨款收入预算542.10万元,同比减少114.06万元,下降17.38%,其中:

1.一般公共预算拨款542.10万元,其中:经费拨款(补助)542.10万元,同比减少114.06万元,下降17.38%;

(二)财政拨款支出预算

财政拨款支出预算542.10万元,同比减少114.06万元,下降17.38%,其中:

1.社会保障和就业支出101.65万元,同比减少26.19万元,下降34.70%;

2.卫生健康支出440.45万元,同比减少98.61万元,下降18.29%。

(三)支出增减原因的说明。

认真贯彻厉行节约,反对浪费有关精神,从严控制财政拨款一般性支出,2021年财政拨款一般性支出按2020年的基础上压减金额编制。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出542.10万元,同比减少114.06万元,下降17.38%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为2 类,其中:

208类科目支出50.82万元,占支出总预算18.75%,同比增加26.19万元,增长增长34.70 %;210类科目支出436.73万元,占支出总预算81.25%,同比减少83.60万元,下降15.95 %。

(二)支出增减原因的说明。

一般公共预算属于财政拨款收入明细分类表,同样认真贯彻厉行节约,反对浪费有关精神,从严控制财政拨款一般性支出,2021年一般公共预算支出按2020年的基础上压减金额编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)按经济科目划分,共分为4类,其中:

1.基本支出预算520.45万元,占支出总预算96.01%,同比减少132.01万元,下降20.23%。其中:

2.工资福利支出预算484.18万元,占基本支出预算93.03%,同比减少132.81万元,下降21.53%。

3.商品和服务支出预算11.23万元,占基本支出预算2.16%,同比减少6.83万元,下降37.82%。

4.对个人和家庭的补助支出预算25.04万元,占基本支出预算4.81%,同比增加7.63万元,增长43.83%。

(二)支出增域原因的说明。

我院为全额拨款事业单位,在编、退休人员的人员经费、公用经费等均由财政承担。2021年我院在编人员减少致使在编人员的人员经费、公用经费支出减少。退休人员增加致使退休人员的相关支出增加。退休、离职人员的职业年金做进项目支出致使项目支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明情况。

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;

2.公务接待费预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;

3.公务用车费预算3万元,同比增加1万,增长50%。其中,公务用车运行维护费预算3万元,同比增加1万,增长50%;公务用车购置费,预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%。

(二)支出增减原因的说明。

为了提升服务质量,扩大业务发展、对职工进行医患关系沟通培训等,2021年我院将聘请咨询公司对医院的业务进行指导、规划,医院承担其相关费用致使公务接待费增加。医院的公务公车由原来的1辆增加到现在的3辆,且由于业务发展公务用车使用较多,致使公务用车的运行费增长较大。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

1.为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金情况说明:

2021年商品服务支出预算3383.45万元,其中:办公及印刷费56.72万元,咨询费60.00万元,手续费0.50万元,办公用房水电费85.00万元,邮电费7.10万元,差旅费15.00万元,日常维修(护)费1117.00万元,租赁费2.00万元,会议费3.00万元,培训费13.00万元,公务接待费3.00万元,专用材料及一般设备购置费1810.00万元,劳务费50.00万元,委托业务费30.00万元,工会经费55.68万元,公务用车运行维护费7.80万元,其他交通费用3.38万元,以及其他商品服务支出64.28万元。较2020年同比增长1446.64万元,增长74.69%

2.增减变动说明

我院目前面临基础设施薄弱,医疗设备老化,业务用房紧缺等问题,为保障2021年持续发展医疗业务,我院在财政拨款基础上,需承担各项基础建设费用,致使各项支出增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2021年单位预算无政府采购预算安排相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

2021年国有资产支出预算980万元,其中:彩超1台320万元,口腔CT1台80万元,康复设备一批555万元,住院病床一批25万元。占支岀总预算13.72%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:来宾市第二人民医院2021年部门预算报

详见来宾市第二人民医院2021年单位预算报表。

关联文件: