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来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 16:50

  

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算报表


第一部分:单位概况

一、主要职能

来宾市疾病预防控制中心是市政府举办的市级实施基本公共卫生服务的公益性卫生事业单位,是全市疾病预防控制及检验检测业务技术指导中心。在市卫生健康委员会的直接领导下,认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针,依据有关法律、法规、规章、规范和标准,承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究7大项社会公共职能。

(一)负责组织、协调全市疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨县区重大疾病预防控制工作;

(二)实施免疫规划;

(三)负责全市一类预防疫苗的发放、使用与管理等工作;

(四)负责传染病、寄生虫病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病监测与调查处理;

(五)负责重大疫情、重大突发公共卫生事件和不明原因疾病爆发的调查处理工作;

(六)负责组织开展与人体健康相关的食品、环境、放射、学校等卫生学监测与评价;

(七)承担卫生行政部门、卫生监督机构和社会委托的监测检验工作;

(八)指导来宾市辖区疾病预防控制机构的业务工作。

二、机构设置情况

来宾市疾病预防控制中心位于来宾市华侨投资区阳华路1号,是市卫生健康委员会的二层单位,是公益性一类全额拨款的基本公共卫生事业单位。设有15个职能科室并执行相关规定职能,分别是:行政办公室、办公室、后勤保障科、质量管理科、财务科、免疫规划管理科、传染病防制科、公共卫生科、皮肤病防治科、艾滋病防制科、结核病防制科、微生物检验科、理化检验科、信息与健康教育科、慢性病防制科。我中心现有业务工作用房3500平方米。具有实验室认证资质、食品检验机构资质、职业卫生技术服务机构丙级资质。

第二部分:来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况:

2021年收入总预算1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%其中:

1.一般公共预算收入1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%。其中:经费拨款1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%

4.纳入财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加0万元,增长0%

5.事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%

6.经营收入0万元,同比增加0万元,增长0%

7.其他收入万元,同比增加0万元,增长0%

8.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算收入,新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以收入增长。

(二)支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况∶

2021年支出总预算1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出103.07万元,占支出总预算8.30%,同比增加14.07万元,增长15.81%

医疗卫生与计划生育支出1072.84万元,占支出总预算86.43%,同比增加403.81万元,增长60.36%

住房保障支出65.34万元,占支出总预算5.26%,同比减少1.48万元,下降2.21%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算751.95万元,占支出总预算60.89%,同比减少37.05万元,下降4.70%。其中:

工资福利支出预算649.54万元,占基本支出预算86.38%,同比减少51.96万元,下降7.41%

商品和服务支出预算24.88万元,占基本支出预算3.31%,同比减少2.82万元,下降10.18%

对个人和家庭的补助支出预算77.53万元,占基本支出预算10.31%,同比增加17.73万元,增长29.65%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,所以支出增长。

项目支出预算。

项目支出预算489.30万元,占支出总预算39.42%,同比增加452.97万元,增长1246.82%。其中:物业管理费10.00万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目还本6.62万元,脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补助经费4.77万元,疫苗冷库电费15.00万元,项目电信服务费4.56万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目付息0.30万元,2020年以前职业年金16.05万元,新冠病毒核酸检测试剂耗材经费432.00万元。

支出增减原因的说明

主要是由于2021新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

二、单位收入总体情况说明

2021年一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况:

2021年一般公共预算收入1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%。其中:经费拨款1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,同比增加0万元,增长0_%;政府性基金预算拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%;纳入财政专户管理的收入0万元,同比增加0万元,增长0%;未纳入财政专户管理的收入0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明。

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

三、单位支出总体情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况:

2021年一般公共预算支出1241.25万元,同比增加409.2万元,增长49.18%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算751.95万元,占支出总预算60.58%,同比减少37.05万元,下降4.70%。其中:

工资福利支出预算649.54万元,占基本支出预算86.38%,同比减少51.96万元,下降7.41%

商品和服务支出预算24.88万元,占基本支出预算3.31%,同比减少2.82万元,下降10.18%

对个人和家庭的补助支出预算77.53万元,占基本支出预算10.31%,同比增加17.73万元,增长29.65%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,所以支出增长。

项目支出预算

项目支出预算489.30万元,占支出总预算39.42%,同比增加452.64万元,增长1234.70%。物业管理费10.00万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目还本6.62万元,脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补助经费4.77万元,疫苗冷库电费15.00万元,项目电信服务费4.56万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目付息0.30万元,2020年以前职业年金16.05万元,新冠病毒核酸检测试剂耗材经费432.00万元。

支出增减原因的说明:

主要是由于2021新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入情况。

财政拨款收入总规模、各项收入及增减变化情况:

2021年财政拨款收入总额1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%其中:

1.一般公共预算拨款收入1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%。其中:经费拨款1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%

2.政府性基金拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算收入,新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以收入增长。

(二)财政拨款支出情况。

财政拨款支出总规模、各类拨款支出规模及各类支出增减变化情况∶

2021年支出总额1241.25万元,同比增加409.20万元,增长49.18%

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出103.07万元,占拨款支出总额8.30%,同比增加14.07万元,增长15.81%

医疗卫生与计划生育支出1072.84万元,占拨款支出总额86.43%,同比增加403.81万元,增长60.36%

住房保障支出65.34万元,占拨款支出总额5.26%,同比减少1.48万元,下降2.21%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况:

2021年一般公共预算支出1241.25万元,同比增加409.2万元,增长49.18%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算751.95万元,占支出总预算60.58%,同比减少37.05万元,下降4.70%。其中:

工资福利支出预算649.54万元,占基本支出预算86.38%,同比减少51.96万元,下降7.41%

商品和服务支出预算24.88万元,占基本支出预算3.31%,同比减少2.82万元,下降10.18%

对个人和家庭的补助支出预算77.53万元,占基本支出预算10.31%,同比增加17.73万元,增长29.65%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,所以支出增长。

项目支出预算

项目支出预算489.30万元,占支出总预算39.42%,同比增加452.64万元,增长1234.70%。物业管理费10.00万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目还本6.62万元,脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补助经费4.77万元,疫苗冷库电费15.00万元,项目电信服务费4.56万元,国际金融组织贷款卫十(结核病控制)项目付息0.30万元,2020年以前职业年金16.05万元,新冠病毒核酸检测试剂耗材经费432.00万元。

支出增减原因的说明:

主要是由于2021新增新冠核酸试剂耗材支出,补缴2020年以前职业年金,所以支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算751.95万元,占支出总预算60.58%,同比减少37.05万元,下降4.70%。其中:

工资福利支出预算649.54万元,占基本支出预算86.38%,同比减少51.96万元,下降7.41%

商品和服务支出预算24.88万元,占基本支出预算3.31%,同比减少2.82万元,下降10.18%

对个人和家庭的补助支出预算77.53万元,占基本支出预算10.31%,同比增加17.73万元,增长29.65%

支出增减原因的说明:

主要是由于2021年单位在职人员、退休人员物业补贴纳入我单位预算支出,所以支出增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%

公务接待费预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%

公务用车购置及运行费预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%,公务用车运行维护费预算5万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%

支出增减原因的说明。

我单位公务用车运行维护费预算相比上年预算无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2021年办公费7.20万元,同比减少2.4万,下降25%;电费15.00万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;邮电费0.16万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;物业管理费10.00万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;维修(护)费4.56万元,同比减少0.84万,下降15.56%;工会经费8.19万元,同比减少0.26万,下降3.08%;公务用车运行维护费5万元,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%;其他交通费0.38万元,同比减少0.7万,下降64.81%

支出减少原因的说明:

我单位2020年在职转退休人员有3人,202012月新进人员4人因未能办理新进人员工资审批手续,故相关费用未能及时编入2021年单位预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0增减原因为我单位无政府采购预算情况。政府集中采购预算0元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;单位集中采购预算0万元,占政府釆购预算0%,同比增加0万元,增长0分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20201031日,我中心共有车辆9辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年新冠病毒核酸检测试剂耗材经费432.00万元,总体目标:提升新冠病毒核酸检测能力,做好新冠肺炎疫情常态化精准防控工作。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算报表

详见来宾市疾病预防控制中心2021年单位预算报表。

关联文件: