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来宾市卫生计生监督所2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 17:00

  

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市卫生计生监督所2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市卫生计生监督所2021年单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)对公共场所卫生、职业病防治、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

(三)对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(五)依法打击“两非”行为,组织实施打击非法行医、非法采供血;

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;

(七)对乡镇(街道)卫生健康综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;

(八)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;

(九)开展卫生健康相关法律法规宣传教育和执法检查;

(十)完成卫生健康行政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位是财政全额拨款公益一类参公管理事业单位,所属来宾市卫生健康委员会。单位内部共设11个科室。

一)办公室

负责处理日常政务;负责文字综合、文电保密、机要档案、机构编制、人事管理、计划统计、行政后勤、社会治安综合治理和安全生产等工作;负责党务和思想政治教育工作;负责财务管理、劳动工资、保险福利、考核奖惩、计划生育、继续教育等工作;负责退休人员的管理工作;协调各科室的业务工作;督办领导和上级机关布置的重要事项。

(二)应急与事故处理科

负责突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理;负责市本级公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构的现场卫生监督快速检测并复核、出具现场检测结果,负责采样技术指导及培训工作;负责消毒产品的卫生监督;负责监测仪器的保管、保养、领借登记及上送检定工作。协助市卫健委做好食品安全风险评估工作。

(三)职业与放射卫生监督科

负责职业卫生与放射卫生监督管理工作。负责对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构的监督管理;负责医疗机构放射性危害控制的监督管理;负责大型医用设备配置与使用的监督管理。

(四)公共场所卫生与饮用水安全监督科

负责公共场所与饮用水安全卫生监督工作。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查;对生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查。

(五)医疗服务与传染病防治监督科

负责对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构及医护人员执业资格、执业行为的监管,规范医疗服务市场和行为;负责卫生医疗机构感控和医用消毒产品的卫生监管;协同工商行政管理部门对新闻媒体刊播的医疗广告进行监管;负责对传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离、实验室生物安全、医疗废物处置、菌(毒)种管理等进行卫生监督检查;开展艾滋病防治卫生监督执法。

(六)学校卫生监督科

负责学校卫生监督管理工作。具体承担学校传染病防治、医疗保健、生活饮用水和学生常见病防治等综合卫生监督工作,督促学校落实各项基本卫生措施;加强对学校卫生室(医务室)和医务人员或专(兼)职卫生监督协管员的管理指导工作。

(七)卫生许可审查科

负责卫生法律法规及规章规定的卫生行政许可的申请受理、初审和上报,以及审批后证书发放的具体工作;负责卫生技术人员执业、技术资格的注册、登记工作。

(八法制与稽查科

负责卫生执法的督办督查工作。负责群众来信来访的接待答复工作;负责群众举报案件的受理、审查,提出处理意见,并协调有关科室进行调查处理;负责对全所承办的各类案件进行初审,并提出审理意见;协助市卫健委组织行政处罚听证、行政复议和行政诉讼等工作;负责对相关从业人员进行卫生法律、法规、规章的教育、宣传、培训等工作;组织全市卫生监督员的业务知识培训、考试、考核工作。

(九卫生监督信息管理科

负责本所政务公开信息工作;负责全市卫生监督监测资料信息的采集、汇总、统计、分析、报告,建立卫生监督信息基本档案;负责全市卫生监督工作数据的管理和新闻报道工作;负责卫生监督信息网站及信息网络的管理、系统维护和信息更新工作;负责网上信息的发布与监控, 并对信息开发与利用提出相关意见及建议;协助卫生健康行政部门定期向社会通报卫生监督结果;负责各类大型活动、卫生监督重要会议的信息资料收集、整理、归档。

)计划生育监督科

负责计划生育技术服务的机构及人员的执业情况和执业人员资格的监督管理;负责实施计划生育专项整治和日常监督检查工作;负责依法打击“两非”行为,查处违法违规行为。承担学科的工作计划、实施方案、总结、分户档存档、资料收集、汇总、报表上报等工作;负责对县(市、区)的计划生育监督执法、计划生育监督信息报送等工作进行指导。

十一)中医服务监督科

负责本行政区域内中医医疗机构以及中医诊疗活动的卫生监督执法工作;监督中医、民族医疗机构执行管理规范和专业技术人员准入,监督管理全市中医民族医疗、预防、保健、康复及临床用药。

第二部分:来宾市卫生计生监督所2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算567.43万元,同比减少26.11万元,下降4.40%。收入全部是一般公共预算拨款567.43万元;支出包括:社会保障和就业支出76.26万元、医疗卫生与计划生育支出442.76万元、住房保障支出48.41万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算567.43万元,同比减少26.11万元,下降4.40%。一般公共预算收入567.43万元,占收入总预算100%,同比减少26.11万元,同比下降4.40%2021年收入预算总体减少的主要原因是没有预发绩效考评奖的预算及2020年退休2人。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算567.43万元,基本支出预算538.04万元,占支出总预算94.82%,同比减少42.18万元,下降7.27%;项目支出预算29.39万元,占支出总预算5.18%,同比增加16.07万元,增长120.65%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出76.26万元,占支出总预算13.44 %,同比增加19.91万元,增长35.33 %

支出增加原因说明,新增了退休人员2020年以前职业年金缴费预算。

2.卫生健康支出442.76万元,占支出总预算78.03 %,同比减少52.10万元,下降10.53%

支出减少原因说明,2021年单位预算没有预发绩效考评奖的预算及2020年退休2

3.住房保障支出48.41万元,占支出总预算8.53 %,同比增加 6.08万元,增长14.37%

支出增加原因说明,2020年职工工资总额有所增加,相应按比例计提的住房公积金有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算538.04万元,占支出总预算94.82%,同比减少42.18万元,下降7.27%。其中:

工资福利支出预算431.39万元,占基本支出预算80.18%,同比减少46.56万元,下降9.74%。支出减少原因说明,2020年单位预算含有预发绩效奖55.68万元,2021年单位预算无此项预算及2020年退休2人,职工工资总额有所提高,按比例计提的社保福利相应增加,故与上年相比工资福利预算减少46.56万元。

商品和服务支出预算74.54万元,占基本支出预算13.85%,同比减少3.78万元,下降4.83%。支出减少原因说明,2020年退休2人。

对个人和家庭的补助支出预算32.11万元,占基本支出预算5.97%,同比增加8.16万元,增长34.07%。增加的主要原因2020年退休2人、退休人员工资总额提高,按比例提取的对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算29.39万元,占支出总预算5.18%,同比增加16.07万元,增长120.65%

支出增加的原因说明,新增职业卫生工作职能的专项支出及退休人员2020年以前职业年金缴费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算567.43万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括社会保障和就业支出76.26万元、卫生健康支出442.76万元、住房保障支出48.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出567.43万元,其中:基本支出538.04万元,项目支出29.39万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费64.46万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费11.80万元,全部是项目支出预算。主要用于支付退休人员2020年以前职业年金费用。

卫生监督机构395.75万元,基本支出预算378.16万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出17.59万元,主要用于扶贫项目、医疗整治和职业卫生监督支出。

行政单位医疗20.71万元,全部是基本支出预算。根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助缴费17.29万元,全部是基本支出预算。根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助缴费。

其他行政单位医疗支出9.01万元,全部是基本支出预算。根据统一规定,按单位在职职工人数计算的大额医疗保险缴费及退休职工工资的一定比例计缴的退休公务员医疗补助缴费、退休人员大额医疗保险缴费。

住房公积金48.41万元,全部是基本支出预算。是按照统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出538.03万元,其中:

人员经费463.49万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.54万元,包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排“三公”预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算4.08万元(全口径),其中:

因公出国(境)经费预算0万元,未安排预算,与上年一致;

公务用车购置费0万元,未安排预算,与上年一致;

公务用车运行维护费预算3.00万元,与上年相比持平;

公务接待费预算1.08万元,同比减少0.06万元,下降5.26%;减少原因说明,2020年退休2人。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.08万元,其中:

因公出国(境)经费预算0万元,未安排预算,与上年一致;

公务用车购置费0万元,未安排预算,与上年一致;

公务用车运行维护费预算3.00万元,与上年相比持平;

公务接待费预算1.08万元,同比减少0.06万元,下降5.26%;减少原因说明,2020年退休2人。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费安排31.44万元,占支出总预算5.54 %,同比减少1.58万元,下降4.78%。其中:

办公费预算9.72万元,同比减少0.54万元,下降5.26%

水费预算1.08万元,同比减少0.06万元,下降5.26%

电费预算3.60万元,同比减少0.20万元,下降5.26%

差旅费预算9.36万元,同比减少0.52万元,下降5.26%

会议费预算2.52万元,同比减少0.14万元,下降5.26%

培训费预算1.08万元,同比减少0.06万元,下降5.26%

公务接待费预算1.08万元,同比减少0.06万元,下降5.26%

公务用车运行维护费预算3.00万元,同比减少0万元,下降0%

机关运行经费减少原因,2020年退休2人。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2021年单位预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于行政(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:来宾市卫生计生监督所2021年单位预算报表

详见来宾市卫生计生监督所2021年单位预算公开表。

关联文件: