简体版| 繁体版
支持IPv6

来宾市防治艾滋病办公室2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 17:20

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市防治艾滋病办公室2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市防治艾滋病办公室2021单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

根据来宾市机构编制委员会《关于调整市卫生局科级领导职数及设立来宾市防治艾滋病办公室的批复》(来编〔2010185)文件精神,我办为市卫健委管理的相当正科级全额拨款事业单位,主要职责是负责全市防治艾滋病工作规划及相关政策措施的贯彻落实,督促相关部门制定艾滋病防治计划、工作方案并提出技术支持;指导和协调艾滋病的综合防治与监测检测工作,协调有关部门做好艾滋病宣传预防、行为干预等工作;负责全市艾滋病防治信息反馈和工作联系;承办市防治艾滋病工作领导小组召开的会议和重要活动,督促落实市防治艾滋病工作领导小组会议决定事项,承办市防治艾滋病工作领导小组的其他事项。

二、机构设置情况

来宾市防治艾滋病办公室,属财政全额拨款事业单位,单位内设机构有:办公室、人事科、财务科。

三、人员构成情况

我单位核定事业编制6名,其中:事业管理人员编制1名,专业技术人员编制5名,主任1名,副主任1名,目前实际在职在编人员6名,经费预算科目为2100407其他专业公共卫生机构,属财政全额拨款事业单位。

四、车辆构成情况

单位实有车辆1辆,定编证号为0031433,一般业务用车。

五、工资及社会保障缴费情况

全年编内人员工资及社保基数预算金额为35.07万元,编内人员的养老保险缴费、社会保障缴费及公积金金额为16.69万元(资金来源为财政拨款),机关事业单位伙食补助2.40万元。

六、2021年工作重点

1.我办除开展常态化宣传外,将着力提高重点人群的宣传针对性和有效性,针对农村重点地区、建筑工地、高危娱乐场所、学校等,开发适用不同人群的宣传短片等宣传资料,增加艾滋病危害的警示性教育内容,加强针对农村、学校、公共场所等地区和低学历、农民工、流动人口、青年学生、留守农村老年人等人群的宣传教育,进一步提高宣传教育效果。

2.将协调公安部门继续加大执法力度,坚定不移地打击卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒等违法犯罪行为,加强对卖淫、嫖娼、吸毒等高危人群的艾滋病检测,建立高危人群数据库,实行部门信息互通、资源共享、动态管控,准确掌握艾滋病传染源的动态信息,力争从源头上遏制艾滋病在我市的蔓延。

3.2020年,我市艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率为87.47%(全区88.85%),离自治区要求的90%目标还存在一定差距。分析发现,有部分患者因家庭经济困难,无力支付治疗前的体检费用,不能及时参与治疗。针对这一情况,我办计划从2021年中央重大公共卫生艾滋病防治项目补助资金中安排部分经费,专门用于艾滋病患者新入组治疗前体检补助,解决困难艾滋病患者的经济压力,进一步提高患者治疗覆盖率。


第二部分:来宾市防治艾滋病办公室2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

收入算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年收入总预算57.73上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%其中:

一般公共预算收入57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

收入增减原因的说明2021年压减支出。

(二)支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预57.73万元,上年数57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.92万元占支出总预算13.72%,上年数为6.82万元,同比增加1.1万元,增长16.13%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出43.88万元,占支出总预算76.01%,上年数为45.83万元,同比减少1.95万元,下降4.25%

住房保障支出类科目支出5.94万元,占支出总预算10.29%,上年数为5.11万元,同比增加0.83万元,增长16.24%

支出增减原因的说明:一是重新调整基数导致社保类科目增加,二是财政压减支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预57.73万元,占支出总按算100%,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%。其中:

工资福利支出预算55.31万元,占基本支出预算95.81%,上年数为55.36万元,同比减少0.05万元,下降0.09%

商品和服务支出预算2.42万元,占基本支出预算4.19%,上年数为2.40万元,同比增加0.02万元,增长0.83%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总按算0%上年数为0万元,同比减少0万元,下降0%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算964.12万元,上年数为1,161.22万元,同比减少197.10万元,下降16.97%,其中:

1.一般公共预算收入——财政拨款57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元,其他专业公共卫生机构支出41.04万元,事业单位医疗支出2.81万元,其他行政事业单位医疗支出0.03万元,住房公积金支出5.94万元。

收入增减原因的说明:2021年收入预算总体减少的主要原因:财政压减支出。

三、部门支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元,其他专业公共卫生机构支出41.04万元,事业单位医疗支出2.81万元,其他行政事业单位医疗支出0.03万元,住房公积金支出5.94万元。

支出增减原因的说明:财政压减支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预57.73万元,占支出总按算100%,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降12.90%。其中:

工资福利支出预算55.31万元,占基本支出预算95.81%,上年数为55.36万元,同比减少0.05万元,下降0.09%

商品和服务支出预算2.42万元,占基本支出预算4.19%,上年数为2.40万元,同比增加0.02万元,增长0.83%

支出增减原因的说明:一是19年有工资变动,奖励性绩效工资批复的按旧的,21年已重新追加;二是人员职级变动,按人头增加经费。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总按算0%,上年数为0万元,同比减少0万元,下降0%

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年财政拨款收入总预算57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%,其中:

1.一般公共预算收入57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

2.政府性基金预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:财政压减支出

(二)财政拨款支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年财政拨款支出总预算57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.92万元占支出总预算13.72%,上年数为6.82万元,同比增加1.1万元,增长16.13%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出43.88万元,占支出总预算76.01%,上年数为45.83万元,同比减少1.95万元,下降4.25%

住房保障支出类科目支出5.94万元,占支出总预算10.29%,上年数为5.11万元,同比增加0.83万元,增长16.24%

支出增减原因的说明:人员调资。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.92万元占支出总预算13.72%,上年数为6.82万元,同比增加1.1万元,增长16.13%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出43.88万元,占支出总预算76.01%,上年数为45.83万元,同比减少1.95万元,下降4.25%

住房保障支出类科目支出5.94万元,占支出总预算10.29%,上年数为5.11万元,同比增加0.83万元,增长16.24%

支出增减原因的说明:人员调资。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预57.73万元,占支出总按算100%,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降12.90%。其中:

工资福利支出预算55.31万元,占基本支出预算95.81%,上年数为55.36万元,同比减少0.05万元,下降0.09%

商品和服务支出预算2.42万元,占基本支出预算4.19%,上年数为2.40万元,同比增加0.02万元,增长0.83%

支出增减原因的说明:一是19年有工资变动,奖励性绩效工资批复的按旧的,21年已重新追加;二是人员职级变动,按人头增加经费。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总按算0%,上年数为0万元,同比减少0万元,下降0%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出57.73万元,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降0.05%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预57.73万元,占支出总按算100%,上年数为57.76万元,同比减少0.03万元,下降12.90%。其中:

工资福利支出预算55.31万元,占基本支出预算95.81%,上年数为55.36万元,同比减少0.05万元,下降0.09%

商品和服务支出预算2.42万元,占基本支出预算4.19%,上年数为2.40万元,同比增加0.02万元,增长0.83%

支出增减原因的说明:一是19年有工资变动,奖励性绩效工资批复的按旧的,21年已重新追加;二是人员职级变动,按人头增加经费。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总按算0%,上年数为0万元,同比减少0万元,下降0%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万,增长0%

公务接待费预算0万元,上年数为0万元,同比减少0万,下降0%

公务用车购置及运行费预算1万元,上年数为1万元,同比增加0万,增长0%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加0万,增长0%,公务用车运行维护费预算1万元,同比增加0万,增长0%

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)收入预算情况。

政府性基金预算收入的总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算情况。

政府性基金预算支出的总规模、各项预算支出及增减变化情况。

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元,增长0%

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位办公运行经费安排情况说明

全口径办公费0.72万元,上年数0.72万元,与上年数一致;工会经费0.70万元,上年数0.68万元,同比增加0.02万元,增长2.94%;公务用车运行维护费1万元,与上年数一致。

支出增减原因的说明:人员调资,经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%;政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;部门集中采购预算0万元,占政府釆购预算100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,单位国有资产总额账面数为24.87万元,其中通用设备24.44万元,专用设备0.43万元,车辆111.68万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。


第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:来宾市防治艾滋病办公室2021年部门预算报表

详见附件。

关联文件: