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来宾市120急救救援指挥中心2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 17:30

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市120急救救援指挥中心2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市120急救救援指挥中心2021单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

具体负责“120”呼救的受理及急救医疗的指挥和调度工作,组织开展“120”急救知识、技能的宣传教育;负责统一管理和调配“120”急救车辆;为重大节日、庆典和大型社会活动提供院前急救医疗保障服务及承担各类突发事件的现场紧急医疗救援工作。

二、机构设置情况

我单位为公益一类财政全额拨款单位,经费预算科目为2100405应急救治机构。

三、人员构成情况

核定事业编制5名(其中管理人员编制1名,专业技术人员编制4名),核定领导职数:主任1名,编外聘用人员6名(来编办发〔201850号来宾市机构编制委员会办公室关于核定来宾市卫生和计划生育委员会所属部分事业单位编外聘用人员指标的通知,核定我中心编外聘用人员指标为6名),目前在职在编3人,外聘人员6名。

四、车辆构成情况

我单位无公务用车保留。

五、工资及社会保障缴费情况

我单位为财政全额拨款单位,在职在编人员工资由财政统一发放,2021年工资总额18.20万元,奖励性绩效工资2.7万元,机关养老保险缴费4.06万元,医疗保险1.33万元,失业保险0.09万元,工伤保险0.03万元。

我单位外聘人员6人,2021年安排预算19.65万元,其中社会保障缴费0.49万元。我单位外聘人员工资发放标准为1800/人,聘用满一年,且年度考核合格以上(含合格)的,次年的月工资标准为上一年度月工资标准基础上增加50元(最高不能超过机关事业单位同类人员工资标准)。缴纳的社会保险由财政预算统一安排,包括养老、医疗(含生育)、失业、工伤保险,按814.46/月(其中养老542.97//月,失业16.97//月,医疗247.73//月,工伤6.79//月)

六、2021年工作重点

全力推进来宾市120急救中心业务综合楼前期准备工作,加强调度员业务培训,加强学校急救知识宣传教育等重点工作

七、2021年部门预算编制的指导思想、依据和原则

1.指导思想。

全面贯彻落实党的十九大精神及自治区党委、政府和市委、市政府的各项决策部署,打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。推进预算编制与预算执行相结合,提高财政资金的使用效率和效益;促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范化。科学安排财政资金支出,严格控制一般性支出,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,提高资金的使用效益。

2.主要依据。

根据来宾市财政局《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021年部门预算的函》(来财预函〔202031号)《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》和《来宾市本级2021年部门预算定额支出标准》文件精神,我单位在对本单位经济数据认真测算的基础上,本着量财办事原则,综合预算原则,保证重点和有保有压的原则,编制了2021年度本单位预算。

3.基本原则。

始终坚持量财办事、综合预算、保压结合、注重绩效的基本原则。集中有限资金保证日常公用开支。

第二部分:来宾市120急救救援追中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。


2021年收入总预算64.09万元,同比增加4.31万元,增长7.2%其中:

一般公共预算收入64.09万元,同比增加4.31万元,增长7.2%

增长主要原因为工资福利这项,绩效工资相比2020年提高,社会保障缴费也相应提高。由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年安排了资金采购新数据储存设备。

1.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.财政专户管理资金收入_0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

4.事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

5.事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.其他收入万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

9.上年结余结转万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。格式如下∶

2021年支出总预算64.09万元,同比增加4.31万元,增长7.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出4.06万元,占支出总预算6.33%,同比增加(减少)0.49万元,增长12.06%。由于绩效工资增加,社保缴费相应增加。

医疗卫生与计划生育科目支出56.98万元,占支出总预算88.91%,同比增加3.44万元,增长6.43%。由于绩效工资增加,造成比上年增长。

住房保障科目支出3.05万元,占支出总预算4.76%,同比增加万元,增长13.81%。由于绩效工资增加,公积金缴费基数增加,所以公积金单位部分增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算49.20万元,占支出总按算76.77%,同比增加0.3万元,增长0.61%。其中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.22%,同比増加0.3万元,增长0.63%

商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算1.54%,与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0 %

项目支出预算14.88万元,占支出总按算23.22%,同比增加4万元,增长36.76%

增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算64.09元,同比增加4.31万元,增长7.2%,其中:

1.一般公共预算收入——财政拨款64.09万元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.06万元,应急救治机构支出55.51万元,事业单位医疗1.46万元,其他行政事业单位医疗支出0.015万元,住房公积金支出3.05万元。

2.一般公共预算拨款纳入——一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:增长主要原因为工资福利这项,绩效工资相比2020年提高,社会保障缴费也相应提高。由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年安排了资金采购新数据储存设备。

三、部门支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算64.09元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.06万元,应急救治机构支出55.51万元,事业单位医疗1.46万元,其他行政事业单位医疗支出0.015万元,住房公积金支出3.05万元。

支出增减原因的说明:增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算49.20万元,占支出总按算76.77%同比增加0.3万元,增长0.61%中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.22%,同比増加0.3万元,增长0.63%

商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算1.54%,与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0%

项目支出预算14.88万元,占支出总按算23.22%同比增加4万元,增长36.76%

支出增减原因的说明:增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年财政拨款收入总预算64.09元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%,其中:

1.一般公共预算收入64.09万元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%

2.政府性基金预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:工资福利这项,绩效工资相比2020年提高,社会保障缴费也相应提高。由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年安排了资金采购新数据储存设备。

(二)财政拨款支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年财政拨款支出总预算64.09万元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出4.06万元,占支出总预算6.33%,同比增加(减少)0.49万元,增长12.06%。由于绩效工资增加,社保缴费相应增加。

医疗卫生与计划生育科目支出56.98万元,占支出总预算88.91%,同比增加3.44万元,增长6.43%。由于绩效工资增加,造成比上年增长。

住房保障科目支出3.05万元,占支出总预算4.76%,同比增加万元,增长13.81%。由于绩效工资增加,公积金缴费基数增加,所以公积金单位部分增加.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算49.20万元,占支出总按算76.77%,同比增加0.3万元,增长0.61%。其中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.22%,同比増加0.3万元,增长0.63%

商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算1.54%,与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0 %

项目支出预算。

项目支出预算14.88万元,占支出总按算23.22%,同比增加4万元,增长36.76%

增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出64.09万元,上年数为59.78万元,同比增加4.31万元,增长7.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出4.06万元,占支出总预算6.33%,同比增加(减少)0.49万元,增长12.06%。由于绩效工资增加,社保缴费相应增加。

医疗卫生与计划生育科目支出56.98万元,占支出总预算88.91%,同比增加3.44万元,增长6.43%。由于绩效工资增加,造成比上年增长。

住房保障科目支出3.05万元,占支出总预算4.76%,同比增加万元,增长13.81%。由于绩效工资增加,公积金缴费基数增加,所以公积金单位部分增加.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算49.20万元,占支出总按算76.77%,同比增加0.3万元,增长0.61%。其中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.22%,同比増加0.3万元,增长0.63%

商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算1.54%,与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0 %

项目支出预算。

项目支出预算14.88万元,占支出总按算23.22%,同比增加4万元,增长36.76%

增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出49.21万元,上年数为48.90万元,同比增加0.31万元,增长0.63%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预49.21万元,上年数为48.90万元,同比增加0.31万元,增长0.63%。其中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.22%,同比増加0.3万元,增长0.63%

商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算1.54%,与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0 %

项目支出预算。

项目支出预算14.88万元,占支出总按算23.22%,同比增加4万元,增长36.76%

增长4万元主要是由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年采购新数据储存设备

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万,增长0%

公务接待费预算0万元,上年数为0万元,同比减少0万,下降0%

公务用车购置及运行费预算0万元,上年数为0万元,同比增加0万,增长0%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加0万,增长0%,公务用车运行维护费预算0万元,同比增加0万,增长0%

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)收入预算情况。

政府性基金预算收入的总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算情况。

政府性基金预算支出的总规模、各项预算支出及增减变化情况。

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元,增长0%

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位办公运行经费安排情况说明

全口径办公费1.36万元,与上年数一致;同比减少0.58万元,下降33.14%;电费2万元,与上年数一致;维修费7.88万元,与上年数一致;工会经费6.34万元,上年数6.27万元,同比增加0.07万元,增长1.12%

支出增减原因的说明:人员调资。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4万元比增加4万元,增长100,增长原因:由于我单位120急救指挥调度中心调度系统数据库严重老化,为确保对急救救护车的及时、准确调度,所以在2021年安排了资金采购新数据储存设备。政府集中采购预算4元,占政府采购预算100%,同比增加4万元,增长100部门集中采购预算0万元,占政府釆购预算0%,同比增加0万元,增长0分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

2021年政府购买服务预算0万元,同比增加0元,增长0%

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。



第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:来宾市120急救救援指挥中心2021年部门预算报表

详见附件。

关联文件: