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来宾市药具管理中心2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 17:40

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市药具管理中心2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市药具管理中心2021单位预算报表



第一部分:单位概况

、主要职能

贯彻落实上级有关药具管理的规定;制定全市药具目标管理方案;负责全市药具需求计划的编制、汇总、审核、上报及分配工作;负责各类药具报表的统计、汇总、分析、上报、指导、培训及宣传工作;负责药具经费的管理使用;配合有关部门对全市药具市场进行检查,杜绝免费发放避孕药具流入市场。

二、机构设置情况

来宾市卫生计生委药具管理中心,属财政全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

我单位核定事业编制2名,其中:事业管理人员编制1名,专业技术人员编制1名,主任1名,目前实际在职在编人员1名,经费预算科目为2100407其他专业公共卫生机构,属财政全额拨款事业单位。

四、车辆构成情况

单位实有车辆1辆,定编证号0021292,一般业务用车,为财政供养。

五、工资及社会保障缴费情况

全年编内人员工资及社保基数预算金额为6.53万元,编内人员的养老保险缴费、社会保障缴费及公积金金额为3.03万元(资金来源为财政拨款),机关事业单位伙食补助0.40万元。

六、2021年工作重点

1.加强领导,确保药具管理工作的稳步开展。继续建立和完善药具管理责任制,进一步加大对药具工作的考核力度。经常深入基层、定期研究、解决药具管理中的热点、难点问题,对基层药具发放管理工作要进行指导、检查、考核、评比,提高科学管理能力和综合服务水平,以确保工作稳步推进。

2.进一步创新药具管理改革新机制。用全新的质量关指导药具质量工作,转变观念、创新机制。在质量服务的内容和形式上满足群众的实际需求,提升药具的服务水平。管理与服务新机制,拓宽服务领域,充分满足不同人群的避孕节育、生殖健康的多元化需求。

3.强化基础管理。根据使用药具人数、药具库存量,并结合年度的实际需求量,采取自上而下、上下结合、综合平衡的方法,逐级汇总上报药具计划。以实事求是的态度,做到先摸底后计划,科学、合理、准确地做好避孕药具计划编报工作。

4.继续深入开展避孕药具优质服务活动,提高孕前型管理。要严格坚持随访制度,如实填写随访记录,及时跟踪服务,随时了解已婚育龄群众的使用药具情况,药具随访率要达到98%以上,群众满意率要达到90%以上。

5.深化避孕药具宣传教育,增强群众知情选择意识。利用多种宣传形式和宣传阵地,利用“5.297.119.25”等纪念日、春节前后农民工集中返乡(回城)等时机,组织人员深入到重点服务场所,以流动育龄人群为主要服务对象,主动送政策、送宣传、送知识、送药具上门。

6.强化培训,进一步加强药具管理队伍的建设。制定年度培训计划,不断加大基层药管人员的培训力度,药具知识知晓率要达到90%以上。对使用药具的育龄群众进行面对面宣传培训,要使群众了解5种以上的避孕方法,群众的知晓率达到90%以上。

7.深入基层,调查研究,随时了解药具使用情况。要深入基层,调查研究,围绕育龄群众的需求意愿,多角度、全方位了解药具管理工作情况,及时发现和解决工作中的问题和不足,着力解决工作中的重点、难点问题,提高药具管理工作整体水平。

8.进一步做好免费药具发放网点的建设,加强流动人口使用药具免费发放管理工作。根据国家标准,统一规范全乡镇药具免费发放网点的标识,加强对流动人口药具服务管理工作,将流动人口免费药具服务纳入计划生育目标管理责任制,使流动人口能及时获取所需的避孕药具,为流动人口提供县民化服务,保障流动人口在现居住地依法获得国家免费药具的权益,提升流动人口免费药具可及率和获得率。

9.提高药具管理人员服务能力。深入开展岗位技能练兵活动,药具管理人员能熟练掌握新药具管理服务平台的操作、电脑网络、避孕药具使用方法等知识和技能,能为广大育龄群众提供更优质的服务,为避孕药具事业发展注入新的活力。

七、2021年部门预算编制的指导思想、依据和原则

1.指导思想。

全面贯彻落实党的十九大精神及自治区党委、政府和市委、市政府的各项决策部署,打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。推进预算编制与预算执行相结合,提高财政资金的使用效率和效益;促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范化。科学安排财政资金支出,严格控制一般性支出,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,提高资金的使用效益。

2.主要依据。

根据来宾市财政局《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021年部门预算的函》(来财预函〔202031号)《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》和《来宾市本级2021年部门预算定额支出标准》文件精神,我单位在对本单位经济数据认真测算的基础上,本着量财办事原则,综合预算原则,保证重点和有保有压的原则,编制了2021年度本单位预算。

3.基本原则。

始终坚持量财办事、综合预算、保压结合、注重绩效的基本原则。集中有限资金保证日常公用开支。


第二部分:来宾市药具管理中心2021年部门预算情况说明

  1. 单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

2021年收入总预算16.70上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%其中:

一般公共预算收入16.7万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%

收入增减原因的说明一人调出,经费减少

(二)支出预算情况。

2021年支出总预算16.70元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出1.43万元占支出总预算8.56%,上年数为2.47万元,同比减少1.04万元,下降42.11%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出14.20万元,占支出总预算85.03%,上年数为22.61万元,同比减少8.41万元,下降37.20%

住房保障支出类科目支出1.07万元,占支出总预算6.41%,上年数为1.85万元,同比减少0.78万元,下降42.16%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预11.40万元,占支出总按算68.26%,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%。其中:

工资福利支出预算10.15万元,占基本支出预算89.04%,上年数为20.14万元,同比减少9.99万元,下降49.60%

商品和服务支出预算1.25万元,占基本支出预算10.96%,上年数为1.49万元,同比减少0.24万元,下降16.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算5.30万元,占支出总按算31.74%,上年数为5.30万元,同比减少0万元,下降0%

  1. 单位收入总体情况说明

2021年收入总预算16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%,其中:

1.一般公共预算收入——财政拨款16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1.43万元,其他专业公共卫生机构支出13.67万元,事业单位医疗0.52万元,其他行政事业单位医疗支出0.005万元,住房公积金支出1.07万元。

2.一般公共预算拨款纳入——一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:一人调出,经费减少。

  1. 部门支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1.43万元,其他专业公共卫生机构支出13.67万元,事业单位医疗0.52万元,其他行政事业单位医疗支出0.005万元,住房公积金支出1.07万元。

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预11.40万元,占支出总按算68.26%,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%。其中:

工资福利支出预算10.15万元,占基本支出预算89.04%,上年数为20.14万元,同比减少9.99万元,下降49.60%

商品和服务支出预算1.25万元,占基本支出预算10.96%,上年数为1.49万元,同比减少0.24万元,下降16.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算5.30万元,占支出总按算31.74%,上年数为5.30万元,同比减少0万元,下降0%

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年财政拨款收入总预算16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%,其中:

1.一般公共预算收入16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%

2.政府性基金预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:一人调出,经费减少。

(二)财政拨款支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年财政拨款支出总预算16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出1.43万元,占支出总预算8.56%,上年数为2.47万元,同比减少1.04万元,下降42.11%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出14.20万元,占支出总预算85.03%,上年数为22.61万元,同比减少8.41万元,下降37.20%

住房保障支出类科目支出1.07万元,占支出总预算6.41%,上年数为1.85万元,同比减少0.78万元,下降42.16%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预11.40万元,占支出总按算68.26%,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%。其中:

工资福利支出预算10.15万元,占基本支出预算89.04%,上年数为20.14万元,同比减少9.99万元,下降49.60%

商品和服务支出预算1.25万元,占基本支出预算10.96%,上年数为1.49万元,同比减少0.24万元,下降16.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算5.30万元,占支出总按算31.74%,上年数为5.30万元,同比减少0万元,下降0%

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出16.70万元,上年数为26.93万元,同比减少10.23万元,下降37.99%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出1.43万元,占支出总预算8.56%,上年数为2.47万元,同比减少1.04万元,下降42.11%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出14.20万元,占支出总预算85.03%,上年数为22.61万元,同比减少8.41万元,下降37.20%

住房保障支出类科目支出1.07万元,占支出总预算6.41%,上年数为1.85万元,同比减少0.78万元,下降42.16%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预11.40万元,占支出总按算68.26%,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%。其中:

工资福利支出预算10.15万元,占基本支出预算89.04%,上年数为20.14万元,同比减少9.99万元,下降49.60%

商品和服务支出预算1.25万元,占基本支出预算10.96%,上年数为1.49万元,同比减少0.24万元,下降16.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算5.30万元,占支出总按算31.74%,上年数为5.30万元,同比减少0万元,下降0%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出11.40万元,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预11.40万元,上年数为21.63万元,同比减少10.23万元,下降47.30%。其中:

工资福利支出预算10.15万元,占基本支出预算89.04%,上年数为20.14万元,同比减少9.99万元,下降49.60%

商品和服务支出预算1.25万元,占基本支出预算10.96%,上年数为1.49万元,同比减少0.24万元,下降16.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算5.30万元,占支出总按算31.74%,上年数为5.30万元,同比减少0万元,下降0%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万,增长0%

公务接待费预算0万元,上年数为0万元,同比减少0万,下降0%

公务用车购置及运行费预算1万元,上年数为1万元,同比增加0万,增长0%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加0万,增长0%,公务用车运行维护费预算1万元,同比增加0万,增长0%

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)收入预算情况。

政府性基金预算收入的总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算情况。

政府性基金预算支出的总规模、各项预算支出及增减变化情况。

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元,增长0%

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位办公运行经费安排情况说明

全口径办公费2.32万元,上年数为2.44万元,同比减少0.12万元,下降4.92%;印刷费1.5万元,与上年数一致;电费0.36万元,与上年数一致;物业管理费0.24万元,与上年数一致;差旅费1万元,与上年数一致;工会经费0.13万元,上年数0.25万元,同比减少0.12万元,下降48%;公务用车运行维护费1万元,与上年数一致。

支出增减原因的说明:一人调出,经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%;政府集中采购预算0元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0部门集中采购预算0万元,占政府釆购预算0%,同比增加0万元,增长(下降0分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,单位国有资产总额账面数为12.02万元,其中通用设备12.02万元,专用设备万元,车辆110.88万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。



第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:来宾市药具管理中心2021年部门预算报表

详见附件。

关联文件: