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来宾市计生协会2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 17:50

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市计生协会2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市计生协会2021单位预算报表



第一部分:单位概况

、主要职能

彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作;执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识;开展生育关怀活动,为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难;指导全市依法参与计划生育村(居)民自治,推行计划生育民主管理和民主监督,实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展;反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益;在政府领导下开展计划生育的区域交流和对外宣传;指导各县(市、区)计划生育协会开展工作;承办来宾市人口和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

来宾市计划生育协会,属财政全额拨款参照公务员管理办法事业单位。

三、人员构成情况

我单位核定事业编制(参照公务员管理办法)5名,其中:行政管理岗位人员5名,目前实际在职在编人员5名。

四、车辆构成情况

本单位无车辆。

五、工资及社会保障缴费情况

全年编内人员工资及社保基数预算金额为28.02万元,编内人员的养老保险缴费、社会保障缴费及公积金金额为16.35万元(资金来源为财政拨款),机关事业单位伙食补助1.60万元。

六、2021年工作重点

1.认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届五中全会精神。切实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将党的十九大、十九届五中全会精神与落实计生协会“六大任务”结合起来,与计生协法制化、规范化建设结合起来,不断拓宽理论新思路,开创工作新局面。

2.加强计生协会组织建设,夯实基层工作基础。继续抓好计生协改革发展各项工作,加强各级计生协会组织建设,稳定机构队伍人员,不断发展壮大计生协会力量。

3.不断拓展计生家庭系列保险项目。扎实抓好计生家庭爱心保险、关爱保险和特殊家庭综合保险项目各项工作,提高计生家庭抵抗风险的能力及社会保障福利的水平。

4.强化宣传工作,提升计生协会社会影响力。一是不断完善基层计生协会宣传阵地,把宣传工作与计生协项目工作融合起来。二是围绕卫健中心工作,开展各类主题宣传活动,丰富群众文化活动内容,营造良好的社会舆论氛围。

5.狠抓计生家庭服务中心创建工作。整合基层卫生计生公共服务资源,打造计生协会服务平台和幸福品牌,增强群众幸福感和获得感。

七、2021年部门预算编制的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

全面贯彻落实党的十九大精神及自治区党委、政府和市委、市政府的各项决策部署,打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。推进预算编制与预算执行相结合,提高财政资金的使用效率和效益;促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范化。科学安排财政资金支出,严格控制一般性支出,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,提高资金的使用效益。

2.主要依据。

根据来宾市财政局《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021年部门预算的函》(来财预函〔202031号)《来宾市财政局关于编制来宾市本级2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》和《来宾市本级2021年部门预算定额支出标准》文件精神,我单位在对本单位经济数据认真测算的基础上,本着量财办事原则,综合预算原则,保证重点和有保有压的原则,编制了2021年度本单位预算。

3.基本原则。

始终坚持量财办事、综合预算、保压结合、注重绩效的基本原则。集中有限资金保证日常公用开支。

第二部分:来宾市计生协会2021年部门预算情况说明

单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年收入总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%,其中:

1.一般公共预算收入57.50万元,上年数为58.14万元,同比同比减少0.64万元,下降1.10%

2.政府性基金预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

4.财政专户管理资金收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

5.事业收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%、。

6.事业单位经营收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

7.上级补助收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

8.附属单位上缴收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

9.其他收入0万元,上年数为0万元,同比减少0万元,下降0%

10.上年结余结转0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:人员增加,经费增加。

(二)支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.04万元,占支出总预算12.24%,上年数为5.74万元,同比增加1.30万元,增长22.65%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出45.17万元,占支出总预算78.56%,上年数为48.09万元,同比减少2.92万元,下降6.07%

住房保障支出类科目支出5.28万元,占支出总预算9.18%,上年数为4.31万元,同比增加0.97万元,增长22.51%

支出增减原因的说明:人员增加,经费增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预54.50万元,占支出总按算94.78%,上年数为56.14万元,同比减少1.64万元,下降2.92%。其中:

工资福利支出预算46.73万元,占基本支出预算81.27%,上年数为48.39万元,同比减少1.66万元,下降3.43%

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算13.50%,上年数为7.75万元,同比减少0.01万元,下降0.13%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总按算5.22%,上年数为2万元,同比增加1万元,增长50%

支出增减原因的说明:宣传费用力度较去年大,经费增长。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%,其中:

1.一般公共预算收入——财政拨款57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元,行政运行支出38.15万元,计划生育服务3万元,行政单位医疗2.24万元,公务员医疗补助1.76万元,其他行政事业单位医疗支出0.02万元,住房公积金支出5.28万元。

2.一般公共预算拨款纳入——一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:一压减项目资金。

三、部门支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元,行政运行支出38.15万元,计划生育服务3万元,行政单位医疗2.24万元,公务员医疗补助1.76万元,其他行政事业单位医疗支出0.02万元,住房公积金支出5.28万元。

支出增减原因的说明:一压减项目资金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预54.50万元,占支出总按算94.78%,上年数为56.14万元,同比减少1.64万元,下降2.92%。其中:

工资福利支出预算46.73万元,占基本支出预算81.27%,上年数为48.39万元,同比减少1.66万元,下降3.43%

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算13.50%,上年数为7.75万元,同比减少0.01万元,下降0.13%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总按算5.22%,上年数为2万元,同比增加1万元,增长50%

支出增减原因的说明:宣传费用力度较去年大,经费增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年财政拨款收入总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%,其中:

1.一般公共预算收入57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%

2.政府性基金预算收入0万元,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因的说明:压减项目资金。

(二)财政拨款支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年财政拨款支出总预算57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.04万元,占支出总预算12.24%,上年数为5.74万元,同比增加1.30万元,增长22.65%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出45.17万元,占支出总预算78.56%,上年数为48.09万元,同比减少2.92万元,下降6.07%

住房保障支出类科目支出5.28万元,占支出总预算9.18%,上年数为4.31万元,同比增加0.97万元,增长22.51%

支出增减原因的说明:人员增加,经费增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预54.50万元,占支出总按算94.78%,上年数为56.14万元,同比减少1.64万元,下降2.92%。其中:

工资福利支出预算46.73万元,占基本支出预算81.27%,上年数为48.39万元,同比减少1.66万元,下降3.43%

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算13.50%,上年数为7.75万元,同比减少0.01万元,下降0.13%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总按算5.22%,上年数为2万元,同比增加1万元,增长50%

支出增减原因的说明:宣传费用力度较去年大,经费增长。五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出7.04万元,占支出总预算12.24%,上年数为5.74万元,同比增加1.30万元,增长22.65%

医疗卫生与计划生育支出类科目支出45.17万元,占支出总预算78.56%,上年数为48.09万元,同比减少2.92万元,下降6.07%

住房保障支出类科目支出5.28万元,占支出总预算9.18%,上年数为4.31万元,同比增加0.97万元,增长22.51%

支出增减原因的说明:人员增加,经费增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预54.50万元,占支出总按算94.78%,上年数为56.14万元,同比减少1.64万元,下降2.92%。其中:

工资福利支出预算46.73万元,占基本支出预算81.27%,上年数为48.39万元,同比减少1.66万元,下降3.43%

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算13.50%,上年数为7.75万元,同比减少0.01万元,下降0.13%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总按算5.22%,上年数为2万元,同比增加1万元,增长50%

支出增减原因的说明:宣传费用力度较去年大,经费增长。六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出57.50万元,上年数为58.14万元,同比减少0.64万元,下降1.10%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预54.50万元,占支出总按算94.78%,上年数为56.14万元,同比减少1.64万元,下降2.92%。其中:

工资福利支出预算46.73万元,占基本支出预算81.27%,上年数为48.39万元,同比减少1.66万元,下降3.43%

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算13.50%,上年数为7.75万元,同比减少0.01万元,下降0.13%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,上年数为0万元,同比增加0万元,增长0%

支出增减原因的说明:2021年不做绩效预算。

项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总按算5.22%,上年数为2万元,同比增加1万元,增长50%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万,增长0%

公务接待费预算0.12万元,上年数为0.12万元,同比减少0万,下降0%

公务用车购置及运行费预算0万元,上年数为0万元,同比增加0万,增长0%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加0万,增长0%,公务用车运行维护费预算0万元,同比增加0万,增长0%

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)收入预算情况。

政府性基金预算收入的总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2021年政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算情况。

政府性基金预算支出的总规模、各项预算支出及增减变化情况。

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元,增长0%

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位办公运行经费安排情况说明

全口径办公费1.08万元,与上年数一致;印刷费1.5万元,与上年数一致;水费0.12万元,与上年数一致;电费0.4万元,与上年数一致;差旅费3.04万元,与上年数一致;会议费0.28万元,与上年数一致;培训费0.12万元,与上年数一致;公务接待费0.12万元,与上年数一致;委托业务费1万元,同比增加1万元,增长100%;工会经费0.56万元,上年数0.54万元,同比增加0.02万元,增长3.70%;其他交通费用3.47万元,与上年数一致;其他商品和服务支出0.56万元,与上年数一致。

支出增减原因的说明:人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%;政府集中采购预算0元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0部门集中采购预算0万元,占政府釆购预算0%,同比增加0万元,增长(下降0分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:来宾市计生协会2021年部门预算报表

详见附件。

关联文件: