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来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算公开

发布日期: 2021-07-12 16:40

  

第一部分:单位概况

第二部分:来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算报表



第一部分:单位概况

一、主要职能

我单位是以医疗为中心,为社会提供医疗、预防、保健服务,负责做好传染病的预防、防治及宣传工作,负责在校学生的临床教学与专业实习为指导的综合公立医院。

二、机构设置情况

我单位目前设有内儿科、外科、妇产科、口腔科、针灸推拿科、壮医科、手术室等临床医疗科室;放射科、检验科、心电图B超、药库、药房,美沙酮门诊等辅助医疗科室。其中:美沙酮门诊是来宾市区唯一一家药物维持治疗特色门诊


第二部分:来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)单位收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况:

2021年收入总预算1673.37万元,同比增加622.37万元,增长59.22%其中:

1.一般公共预算收入40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:经费拨款40.72万元,同比无增减;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金为0万元,同比无增减。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.事业收入25万元,同比增加25万元,增长100%

6.事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

9.其他收入1607.65万元,同比增加597.65万元,增长59.17%

10.上年结余结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况∶

2021年支出总预算1673.37万元,同比增加622.37万元,增长59.22%

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目支出1673.37万元,占支出总预算100%,同比增加622.37万元,增长59.22%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出预算1071.97万元,占支出总按算64%,同比增加20.97万元,增长1.99%

项目支出预算:

项目支出预算601.4万元,占支出总按算36%,同比增加601.4万元,增长100%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1673.37万元,同比增加622.37万元,增长59.22%其中:

1.一般公共预算收入40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:经费拨款40.72万元,同比无增减;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金为0万元,同比无增减。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.事业收入25万元,同比增加25万元,增长100%

6.事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

9.其他收入1607.65万元,同比增加597.65万元,增长59.17%

10.上年结余结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

收入增减原因的说明:20208月我单位增挂来宾市人民医院城东分院,加大了我单位的社会影响力;政府资金的投资使我单位采购新一批医疗设备,提高了我单位医疗水平,从而增加我单位收入。

三、单位支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况∶

2021年支出总预算1673.37万元,同比增加622.37万元,增长59.22%

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目支出1673.37万元,占支出总预算100%,同比增加622.37万元,增长59.22%

支出增减原因的说明:人员成本加大,应付供应商欠款。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出预算1071.97万元,占支出总按算64%,同比增加20.97万元,增长1.99%。其中:

工资福利支出预算1016.25万元,占基本支出预算94.8%,同比増加8.71万元,增长0.86%。其中:在职在编工资515.56万元,机关养老保险116.48万元,在职在编职业年金36.09万元,聘用人员工资和养老保险201.8万元,住房公积金87.3万元,职工基本医疗保险和生育险53.14万元,其他社会保险5.88万元。

商品和服务支出预算55.72万元,占基本支出预算5.2 %,同比增加12.2万元,增长28.03%。其中:差旅费12.76万元,会议费2.9万元,培训费1.74万元,公务用车运行维护费5.2万元,公务接待费1.16万元,工会经费14.56万元。办公费11.6万元,水费1.74万元,电费4.06万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算   0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

项目支出预算:

项目支出预算601.4万元,占支出总按算36%,同比增加601.4万元,增长100%。其中:医院电费18万元,医院水费8.4万元,采购药品和卫生耗材550万元,药品零差率补助25万元。

支出增减原因的说明:随着医疗深入推进,我市各级公立医院机构实行药品零差率销售。根据来卫医便函〔2017 30号文件:为各县(市、区)卫生局及市直各公立医院认真梳理和总结药品零差率差额销售全面实施后,财政补偿问题及分级诊疗推开后工作进展存在的主要问题,根据每月统计的医院药品零差率销售情况做的预算。医院支出电费和水电,根据我单位年度使用做的预算;采购药品和卫生耗材支出根据我单位采购计划做的预算,该资金来源于我单位其他收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入、财政拨款支出及增减变化情况。

2021年一般公共预算拨款收入40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:经费拨款40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2021年一般公共服务支出40.72万元,同比增减(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:卫生健康支出40.72万元,同比增减(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。格式加下:

2021年一般公共预算支出40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算40.72万元,占支出总预算2.43%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中;

基本工资福利支出预算40.72万元,占基本支出预算100%,同比増加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万,增长(下降)0%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出40.72万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

基本支出预算40.72万元,占支出总预算2.43%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中;

基本工资福利支出预算40.72万元,占基本支出预算100%,同比増加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

公务接待费预算1.16万元,同比减少0.16万元,下降12.12%

公务用车购置及运行费预算5.2万元,同比增加2.6万元,增长100%。其中,公务用车购置费,预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,公务用车运行维护费预算5.2万元,同比增加2.6万元,增长100%

支出增减原因的说明:我单位现有两辆救护车,2012年采购的救护车,因使用已久,各零件磨损严重,经常需要维修才能运营,根据统计报修次数增加了预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备6台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况


第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算报表

详见来宾市卫生学校附属医院2021年单位预算报表。

关联文件: